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丰城市纪委2020年部门预算

来源: 丰城市纪委市监委网站  日期:2020-01-31 01:11:11  点击:4310  属于:预决算公开
   
第一部分  丰城市纪委概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  丰城市纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
    二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  丰城市纪委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《项目绩效目标表》
第四部分  名词解释





第一部分  丰城市纪委概况
一、部门主要职责
(一)主管丰城市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和上级纪委有关监察工作的决定,维护宪法和法律法规权威。
(三)负责全市党风廉政建设工作,指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作,教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。
(四)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究,向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定
(五)做好纪检监察干部的管理工作。
(六)完成上级纪委、监委和丰城市委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
市纪委和市监察委合署办公,市委巡察办、机关党委、18个内设科室、12个派驻纪检组及2个下属事业单位。
编制人数201人,其中:行政编制154人、全额事业编制37人、工勤编制10人。实有人数197人,其中:在职人数182人,包括行政人员139人、全额事业人员35人、工勤编8人、退休人员 15人。
第二部分  丰城市纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年市纪委收入预算总额为2634.8万元,其中:财政拨款收入2634.8万元,占收入预算总额的100%,比上年增加12.28%。主要原因是检察院转隶人员工资纳入纪委发放,工资性预算增加。
  • 支出预算情况
    2020年市纪委支出预算总额为2634.8万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2196.3万元,占支出预算总额的83.36%,包括工资福利支出1627万元、日常公用支出563万元、对个人和家庭的补助支出6.28万元;项目支出438.5万元,占支出预算总额的16.64%均为保障运转类项目支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务2634.8万元,占支出预算总额的100%
基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1627万元,占支出预算总额的61.75%日常公用支出(商品和服务支出)563万元,占支出预算总额的21.37%对个人和家庭的补助支出6.28万,占支出预算总额的0.24%
支出预算总额较上年预算安排的增加288.1万元,较上年增加12.28%。主要原因是:检察院转隶人员工资纳入纪委发放,工资性预算增加;监督执纪问责工作需要,执法执勤任务多,增加了执法执勤项目支出。         
(三)财政拨款支出情况
2020年市纪委财政拨款支出预算2634.8万元,占支出预算总额的100%,具体情况是:一般公共服务支出2196.3万,占财政拨款支出的83.36%;社会保障和就业支出254.9万元,占财政拨款支出的9.67%:住房保障支出132.3万元,占财政拨款支出的5.02%监察事务运行项目438.5万,占财政拨款支出的16.64%。主要原因是:检察院转隶人员工资纳入纪委发放,工资性预算增加;执法执勤任务多,增加了执法执勤项目支出。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算2634.8万元,比2019年预算增加288.1万元,增长12.28 %。主要原因是:检察院转隶人员工资纳入纪委发放,工资性预算增加;执法执勤任务多,增加了执法执勤项目支出54万。
2020年机关(包括乡镇纪委)运行经费安排如下:办公费138.72万元,印刷费20万元,邮电费7万元,差旅费102.36万元,维护维修费24万元,公务接待费9.2万元,公务用车运行维护费41.3万元,其他交通费99.12万元,会议费9.3万元,培训费9万元,劳务费6.3万元,工会经费14.02万元,其他商品服务支出82.69万元,商品和服务支出共计支出563万元,较上年增加89.4万元,主要原因为机构改革检察院转隶人员增加。
(六)政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额136万元,其中:政府采购货物预算136万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车11辆。
(八)重点项目绩效目标设置情况
2020年实现了绩效目标管理全覆盖。与2019年相比,项目绩效总金额增加了54万元,金额为438.5万元。对已全面完成的执纪宣传资金今年不再安排,为了更好的利用好资金,最大化的发挥财政资金的使用效率,根据当前的工作需要,加大对信访调查、巡察与专案等相关工作投入,对项目绩效子项目资金额度及项目类别进行了调整,调配到巡察专项经费及专案经费上来,取消了扶贫领域宣传标语经费。由于执法力度增加,新增了执法执勤工作项目绩效,用于调查执勤人员支出。
二、2020年“三公经费预算情况说明
2020年丰城纪委“三公”经费年初预算安排50.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元主要原因是:主要原因是:严格执行八项规定,注重节约开支。
公务接待费9.2万元,比上年减少0.3万元。
公务用车运行维护费41.3万元,比上年减少0.2万元。主要原因是:严格维修审批程序,合理支出,减少浪费
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:当时无购置需求,由机关事务局调拨调换下来的车辆
第三部分  丰城市纪委2020年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分   名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

附件下载:
丰城市纪委2020年部门预算公开表


丰城市纪委2020年项目绩效目标表
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