丰城市纪律检查委员会2018年度部门决算
来源：
丰城市纪委市监委网站
日期：2018-01-31 00:50:34
点击：3709
属于：预决算公开
丰城市纪律检查委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 丰城市纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）主管丰城市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和上级纪委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。
（三）负责全市党风廉政建设工作，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。
（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。
（五）做好纪检监察干部的管理工作。
（六）完成上级纪委、监委和丰城市委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
市纪委和市监察委合署办公，市委巡察办、机关党委、16个内设科室、12个派驻纪检组及2个下属事业单位。
编制人数133人，其中：行政编制111人、全额事业编制9人、工勤编制13人。实有人数120人，其中：在职人数104人，包括行政人员90人、全额事业人员6人、工勤编8人、退休人员 16人。
第二部分 2018年度部门决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2659.6万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计2659.6万元，较2017年增加1093.6万元，增长69.83%，主要原因是：纪检监察体制改革，检察院人员转隶，加强和改进乡镇（街道）纪委工作，乡镇纪委书记人员、编制、工资和奖金全部纳入市纪委发放，纪检监察业务工作量大增。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2659.6万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2659.6万元，其中本年支出合计 2659.6万元，较2017年增加1093.6万元，增长69.83%，主要原因是：因纪检监察体制改革，人员增加，公务运行和信访调查、案件办理、巡察等业务成本大幅度增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2181.6万元，占82.03%；项目支出478万元，占17.97%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1513.1万元，决算数为2659.6万元，完成年初预算的175.77%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1513.1万元，决算数为2659.6万元，完成年初预算的175.77%，主要原因是：2018年1月，检察院转隶人员转入，2017年年底没有预算；2018年6月份起，乡镇纪委书记垂直管理，人员、工资、奖金在2017年年底没有列入预算。办案数量增加，办案经费和装备经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2181.6万元，其中：
（一）工资福利支出1593.9万元，较2017年增加608.9万元，增长61.82%，主要原因是：乡镇纪委书记转入，政府奖励性工资较2017年增加。
（二）商品和服务支出561万元，较2017年增加150万元，增长36.5%，主要原因是：办公设备增加，信访调查、下乡交通支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出26.7万元，较2017年减少66.3万元，下降71.29%，主要原因是：退休人员的退休工资纳入到社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.64万元，决算数为50.6万元，完成预算的97.99%，决算数较2017年减少1.04万元，下降2.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%。主要原因是：未发生因公出国（境）业务；
（二）公务接待费支出年初预算数为9.64万元，决算数为9.6万元，完成预算的99.59%，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.004%。决算数较年初预算数基本持平；
（三）公务用车购置及运行维护费支出41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为41万元，完成预算的97.6%，决算数较2017年减少0.5万元，下降0.012 %。决算数较年初预算数基本持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，控制了车辆维护费及运行费，在大量增加调查业务的情况，尽可能降低费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出561万元，较年初预算数增加216万元，增长62.6%，主要原因是：办案业务量大，运行成本增加，人员增加，各项公用开支增加。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
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目 录
第一部分 丰城市纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
- 部门主要职能
（一）主管丰城市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和上级纪委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。
（三）负责全市党风廉政建设工作，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。
（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。
（五）做好纪检监察干部的管理工作。
（六）完成上级纪委、监委和丰城市委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
市纪委和市监察委合署办公，市委巡察办、机关党委、16个内设科室、12个派驻纪检组及2个下属事业单位。
编制人数133人，其中：行政编制111人、全额事业编制9人、工勤编制13人。实有人数120人，其中：在职人数104人，包括行政人员90人、全额事业人员6人、工勤编8人、退休人员 16人。
第二部分 2018年度部门决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2659.6万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计2659.6万元，较2017年增加1093.6万元，增长69.83%，主要原因是：纪检监察体制改革，检察院人员转隶，加强和改进乡镇（街道）纪委工作，乡镇纪委书记人员、编制、工资和奖金全部纳入市纪委发放，纪检监察业务工作量大增。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2659.6万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2659.6万元，其中本年支出合计 2659.6万元，较2017年增加1093.6万元，增长69.83%，主要原因是：因纪检监察体制改革，人员增加，公务运行和信访调查、案件办理、巡察等业务成本大幅度增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2181.6万元，占82.03%；项目支出478万元，占17.97%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1513.1万元，决算数为2659.6万元，完成年初预算的175.77%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1513.1万元，决算数为2659.6万元，完成年初预算的175.77%，主要原因是：2018年1月，检察院转隶人员转入，2017年年底没有预算；2018年6月份起，乡镇纪委书记垂直管理，人员、工资、奖金在2017年年底没有列入预算。办案数量增加，办案经费和装备经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2181.6万元，其中：
（一）工资福利支出1593.9万元，较2017年增加608.9万元，增长61.82%，主要原因是：乡镇纪委书记转入，政府奖励性工资较2017年增加。
（二）商品和服务支出561万元，较2017年增加150万元，增长36.5%，主要原因是：办公设备增加，信访调查、下乡交通支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出26.7万元，较2017年减少66.3万元，下降71.29%，主要原因是：退休人员的退休工资纳入到社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.64万元，决算数为50.6万元，完成预算的97.99%，决算数较2017年减少1.04万元，下降2.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%。主要原因是：未发生因公出国（境）业务；
（二）公务接待费支出年初预算数为9.64万元，决算数为9.6万元，完成预算的99.59%，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.004%。决算数较年初预算数基本持平；
（三）公务用车购置及运行维护费支出41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为41万元，完成预算的97.6%，决算数较2017年减少0.5万元，下降0.012 %。决算数较年初预算数基本持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，控制了车辆维护费及运行费，在大量增加调查业务的情况，尽可能降低费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出561万元，较年初预算数增加216万元，增长62.6%，主要原因是：办案业务量大，运行成本增加，人员增加，各项公用开支增加。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
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