丰城市纪律检查委员会2020年度部门决算
来源：
丰城市纪委市监委网站
日期：2020-02-02 21:22:21
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属于：预决算公开
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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，7个项目绩效自评得分均90分以上。项目全年预算数为438.5万元，执行数为438.5万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2020年常态化督查和专项检查相、办理专案及巡察全覆盖及宣传教育相结合取得发下成效，一是扶贫领域发现问题线索355个，处理431人；二是侵害群众利益问题552个，处理人数793人；三是贯彻中央八项规定精神监督查检发现问题96个，处理129人；四是扫黑除恶“三类”问题73件，处理142人。四是完成自办及上级交办留置案件4人、指居案件5人，在保证办案质量的前提下做到快突破、快审理、快移交，并且安全无事故。五是全年抽调174人次进行4轮巡察，完成了七届市委全覆盖任务。通过宣传教育、学习、警示，广大党员干部纪律意识增强，自觉遵守《党章》、开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，开展警示教育活动，一体推进不能腐，不敢腐，不想腐机制。党风政风好转，增强群众获得感，群众满意度达94%以上。
发现的问题及原因：一是督查职能加强，有的单位、部门和基层党委、政府没有担当起优化环境、推进改革的主体责任，相关职能单位还不能完全进入角色，党风政风监督部门组织监督力量不足；二是健全监督机制，强化问责力度。下一步改进措施：一是健全监督机制；二是突出监督重点；三是创新监督方法；四是强化成果运用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
第一部分 丰城市纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
- 部门主要职能
中国共产党丰城市纪律检查委员会，简称丰城市纪委。是中共丰城市纪律检查机关，具有维护党纪、推进党风廉政建设和反腐败等职能。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公。其主要职责是：
（一）主管丰城市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和上级纪委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。
（三）负责全市党风廉政建设工作，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。
（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。
（五）做好纪检监察干部的管理工作。
（六）完成上级纪委、监委和丰城市委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：市市纪委和市监察委合署办公，市委巡察办、机关党委、18个内设科室、12个派驻纪检组及2个下属事业单位。
本部门2020年年末编制人数208人，其中行政编制155人，事业编制43人，工勤编制10人；年末实有人数202人，其中在职人员185人，退休人员17人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详情见后附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4807.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年持平；本年收入合计4807.4万元，较2019年增加1797.2万元，增长59.7 %，主要原因是：1.检察院转隶人员工资、津贴和奖金自2020年1月起全部纳入市纪委发放。乡镇纪委专职副书记2019年的奖金在2020年列支，基本支出增加；2.2020年纪检监察业务工作量大增，项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4807.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4473.4万元，其中本年支出合计 4473.4万元，较2019年增加1463.2万元，增长48.6%，主要原因是：1.检察院转隶人员工资、津贴和奖金自2020年1月起全部纳入市纪委发放。乡镇纪委专职副书记2019年的奖金在2020年列支，基本支出增加；2.2020年纪检监察业务工作量大增，公务运行和信访调查、案件办理、巡察等业务成本大幅度增加，项目支出增加。
年末结转和结余334.01万元，较2019年增加334.01万元，主要原因是：一是政府财政拨款互联网加项目尚未验收，项目资金181.6万元需结转；二是乡镇纪检项目支出不到位，部分乡镇纪委经费在乡镇街道开支，导致结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出3534.87万元，占79.02%；项目支出938.52万元，占20.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2634.81万元，决算数为4473.4万元，完成年初预算的169.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2634.81万元，决算数为3798.38万元，完成年初预算的144.16%，主要原因是：人员增加，工资、津贴福利增加;办案数量增加，项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出285.78万元。较上年减少98.22万元减少25.58%，主要原因是：单位社保缴费比例调降，由24%下调至16%。
（三）住房保障支出302.69万元。较上年增加46.89万元，增长18.33%，主要原因是：检察院转隶人员公积金从2020年1月列入纪委管理，人员公积金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3534.87万元，其中：
（一）工资福利支出2907.35万元，较2019年增加1050.05万元，增长56.53%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出599.54万元，较2019年决算数增加163.24万元，增长37.41%，主要原因是：人员增多，纪检事务增加，产生的差旅费、福利费增加；纪检信息系统维修维护费增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.89万元，较2019年增加3.29万元，增长58.75%，主要原因是：退休人员增加，医疗费列入核算。
（四）资本性支出19.09万元，较2019年增加19.09万元.主要原因是：监督检查和行政执勤需要，原有的执勤用车老旧，其中一辆执勤用车车龄十年以上，行车里程达40多万公里，新购买了一辆执法执勤用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70.5万元，决算数为69.45万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年增加38.45万元，增长124.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2019年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.11万元，完成预算的99.02%，决算数较2019年减少0.39万元，下降4.11%，主要原因是合理控制接待人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制陪费人员。全年国内公务接待129批，累计接待1150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因为纪检事务接待支出，没有外事任务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出61.3万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为19.09万元，完成预算的95.45%，决算数较2019年增加19.09万元，增长100%，主要原因是监督检查和行政执勤需要，原有的执勤用车老旧，其中一辆执勤用车车龄十年以上，行车里程达40多万公里，全年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为41.3万元，决算数为41.25万元，完成预算的99.88%，决算数较2019年增加19.75万元，增长91.86%，主要原因是执勤执法批量增多，油耗和维修增加。2020年末公务用车保有12辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出618.63万元，较年初预算数增加55.61万元，增长9.88%，主要原因是：人员编制增多，纪检事务增加，产生的差旅费、福利费增加；纪检信息系统维修维护费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额133.78万元，其中：政府采购货物支出84.85万元、政府采购工程支出42.33万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金438.5万元，占一般公共预算项目支出总额的46.72%。
组织对“党风政风监督和环境投诉专项工作经费”“信访调查专项经费”“廉政教育”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出438.5万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由我委成立项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率达到100%，产出指标，效益指标，满意度指标等各项目总分均90分以上，评价等级为优。
（一）主管丰城市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和上级纪委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。
（三）负责全市党风廉政建设工作，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。
（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。
（五）做好纪检监察干部的管理工作。
（六）完成上级纪委、监委和丰城市委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：市市纪委和市监察委合署办公，市委巡察办、机关党委、18个内设科室、12个派驻纪检组及2个下属事业单位。
本部门2020年年末编制人数208人，其中行政编制155人，事业编制43人，工勤编制10人；年末实有人数202人，其中在职人员185人，退休人员17人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详情见后附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4807.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年持平；本年收入合计4807.4万元，较2019年增加1797.2万元，增长59.7 %，主要原因是：1.检察院转隶人员工资、津贴和奖金自2020年1月起全部纳入市纪委发放。乡镇纪委专职副书记2019年的奖金在2020年列支，基本支出增加；2.2020年纪检监察业务工作量大增，项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4807.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4473.4万元，其中本年支出合计 4473.4万元，较2019年增加1463.2万元，增长48.6%，主要原因是：1.检察院转隶人员工资、津贴和奖金自2020年1月起全部纳入市纪委发放。乡镇纪委专职副书记2019年的奖金在2020年列支，基本支出增加；2.2020年纪检监察业务工作量大增，公务运行和信访调查、案件办理、巡察等业务成本大幅度增加，项目支出增加。
年末结转和结余334.01万元，较2019年增加334.01万元，主要原因是：一是政府财政拨款互联网加项目尚未验收，项目资金181.6万元需结转；二是乡镇纪检项目支出不到位，部分乡镇纪委经费在乡镇街道开支，导致结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出3534.87万元，占79.02%；项目支出938.52万元，占20.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2634.81万元，决算数为4473.4万元，完成年初预算的169.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2634.81万元，决算数为3798.38万元，完成年初预算的144.16%，主要原因是：人员增加，工资、津贴福利增加;办案数量增加，项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出285.78万元。较上年减少98.22万元减少25.58%，主要原因是：单位社保缴费比例调降，由24%下调至16%。
（三）住房保障支出302.69万元。较上年增加46.89万元，增长18.33%，主要原因是：检察院转隶人员公积金从2020年1月列入纪委管理，人员公积金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3534.87万元，其中：
（一）工资福利支出2907.35万元，较2019年增加1050.05万元，增长56.53%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出599.54万元，较2019年决算数增加163.24万元，增长37.41%，主要原因是：人员增多，纪检事务增加，产生的差旅费、福利费增加；纪检信息系统维修维护费增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.89万元，较2019年增加3.29万元，增长58.75%，主要原因是：退休人员增加，医疗费列入核算。
（四）资本性支出19.09万元，较2019年增加19.09万元.主要原因是：监督检查和行政执勤需要，原有的执勤用车老旧，其中一辆执勤用车车龄十年以上，行车里程达40多万公里，新购买了一辆执法执勤用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70.5万元，决算数为69.45万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年增加38.45万元，增长124.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2019年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.11万元，完成预算的99.02%，决算数较2019年减少0.39万元，下降4.11%，主要原因是合理控制接待人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制陪费人员。全年国内公务接待129批，累计接待1150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因为纪检事务接待支出，没有外事任务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出61.3万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为19.09万元，完成预算的95.45%，决算数较2019年增加19.09万元，增长100%，主要原因是监督检查和行政执勤需要，原有的执勤用车老旧，其中一辆执勤用车车龄十年以上，行车里程达40多万公里，全年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为41.3万元，决算数为41.25万元，完成预算的99.88%，决算数较2019年增加19.75万元，增长91.86%，主要原因是执勤执法批量增多，油耗和维修增加。2020年末公务用车保有12辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出618.63万元，较年初预算数增加55.61万元，增长9.88%，主要原因是：人员编制增多，纪检事务增加，产生的差旅费、福利费增加；纪检信息系统维修维护费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额133.78万元，其中：政府采购货物支出84.85万元、政府采购工程支出42.33万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金438.5万元，占一般公共预算项目支出总额的46.72%。
组织对“党风政风监督和环境投诉专项工作经费”“信访调查专项经费”“廉政教育”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出438.5万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由我委成立项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率达到100%，产出指标，效益指标，满意度指标等各项目总分均90分以上，评价等级为优。
- 部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，7个项目绩效自评得分均90分以上。项目全年预算数为438.5万元，执行数为438.5万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2020年常态化督查和专项检查相、办理专案及巡察全覆盖及宣传教育相结合取得发下成效，一是扶贫领域发现问题线索355个，处理431人；二是侵害群众利益问题552个，处理人数793人；三是贯彻中央八项规定精神监督查检发现问题96个，处理129人；四是扫黑除恶“三类”问题73件，处理142人。四是完成自办及上级交办留置案件4人、指居案件5人，在保证办案质量的前提下做到快突破、快审理、快移交，并且安全无事故。五是全年抽调174人次进行4轮巡察，完成了七届市委全覆盖任务。通过宣传教育、学习、警示，广大党员干部纪律意识增强，自觉遵守《党章》、开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，开展警示教育活动，一体推进不能腐，不敢腐，不想腐机制。党风政风好转，增强群众获得感，群众满意度达94%以上。
发现的问题及原因：一是督查职能加强，有的单位、部门和基层党委、政府没有担当起优化环境、推进改革的主体责任，相关职能单位还不能完全进入角色，党风政风监督部门组织监督力量不足；二是健全监督机制，强化问责力度。下一步改进措施：一是健全监督机制；二是突出监督重点；三是创新监督方法；四是强化成果运用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
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